根據您目前所在的「供應商管理」頁面，該功能的主要說明與重點如下：
- 功能主旨：集中維護供應商的聯絡方式、付款條件與相關備註。
- 主要欄位與資訊：
- 供應商：記錄供應商名稱。
- 聯絡方式：維護聯絡電話、地址或聯絡人資訊。
- 統編：記錄供應商的統一編號。
- 預設付款：設定預設的付款條件與方式。
- 狀態：顯示供應商目前的合作狀態。
- 備註：記錄其他補充事項。
- 主要操作：
- 點擊右上角的 新增供應商 按鈕，即可開始建立第一筆供應商資料，方便後續的叫貨與費用記帳管理。
- 點擊 回叫貨記帳 可快速返回叫貨記帳頁面。
在「供應商管理」頁面中，若要新增供應商資料，請依照以下步驟操作：
- 點擊新增按鈕： 請點擊頁面右上角的 新增供應商 按鈕。
- 填寫供應商資訊： 在彈出的表單或編輯介面中填相關欄位，包含：
- 供應商（名稱）
- 聯絡方式（電話、地址或聯絡人）
- 統編
- 預設付款條件與方式
- 狀態與其他備註事項
- 儲存資料： 確認資訊填寫正確後，點擊儲存即可完成建立。
新增完成後，該筆資料就會顯示在下方的「供應商列表」中，方便您日後進行叫貨與費用記帳管理。